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2018年度济南市章丘区第一中学部门决算

时间:2019年12月18日     发布:王洪    点击量: 279

 

 

 

 

2018年度

济南市章丘区第一中学部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

第一部分

 

部门概况


 

一、主要职能

    济南市章丘区第一中学是一所高中阶段学校,创建于1952年,现有48个教学班,2497名学生。学校主要职责就是实施高中学历教育,促进基础教育发展。

 

 

二、部门预算构成(或机构设置情况)

 

核定编制人数258人,全额事业258人。离休1人,退休29人,遗属14人。学生人数2497人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

2018年度部门决算表


 

收入支出决算总表

公开01表

部门:济南市章丘区第一中学                      金额单位:万元

收   入

支   出

项   目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏   次


1

栏   次


2

一、财政拨款收入

1

3013.79

教育支出

30

3706.71

二、上级补助收入

2



31


三、事业收入

3

495。47


32


四、经营收入

4



33


五、附属单位上缴收入

5



34


六、其他收入

6



35



7



36



8



37



9



38



10



39



11



40



12



41



13



42



14



43



15



44



16



45



17



46



18



47



19



48



20



49



21



50



22



51



23



52



24



53


本年收入合计

25

3509.26

本年支出合计

54

3706.71

用事业基金弥补收支差额

26


结余分配

55


年初结转和结余

27

1903.19

年末结转和结余

56

1705。74


28



57


总计

29

5412。45

总计

58

5412.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

                                                                                      公开02表

部门:济南市章丘区第一中学                                                        金额单位:万元

项       目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位     

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

合 计

3509。26

3013.79


495.47




205

教育支出

3509.26

3013.79


495。47




20502

普通教育

3509.26

3013.79


495.47




2050204

  高中教育

3509.26

3013。79


495.47



































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                      公开03表部门:济南市章丘区第一中学                                                         金额单位:万元

项       目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出   

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

3706。71

3525。01

181.7




205

教育支出

3706.71

3525.01

181。7




20502

普通教育

3550.01

3525。01

25




2050204

    高中教育

3550.01

3525.01

25




20509

教育费附加安排的支出

156.7


156.7




2050999

  其他教育费附加安排的支出

156。7


156.7




































注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:济南市章丘区第一中学                                                       金额单位:万元

收 入

支 出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏   次


1

栏  次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3013。79 

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19

2951.2 

2951.2 



6


六、科学技术支出

20





7


……

21





8



22




本年收入合计

9

3013.79 

本年支出合计

23

 2951.2

 2951。2


年初财政拨款结转和结余

10

1497 

年末财政拨款结转和结余

24

1559.59

1559.59


一般公共预算财政拨款

11

1497 


25




  政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

4510.79 

总计

28

4510.79 

4510。79 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:济南市章丘区第一中学                                                       金额单位:万元

项       目

本年支出

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

合  计

2951。2 

 2926.2

25 

205

教育支出

2951。2 

 2926。2

25 

20502

普通教育

2951.2 

 2926。2

25 

2050204

    高中教育

2951。2 

 2926。2

25 

2050299

    其他普通教育支出



































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:济南市章丘区第一中学                                                        金额单位:万元

人员经费

公用经费


科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

2596.28

302

商品和服务支出

254.57

310

资本性支出



30101

基本工资

806.56

30201

办公费

69.19

31001

房屋建筑物购建



30102

津贴补贴

816。14

30202

印刷费


31002

办公设备购置



30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置



30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设



30107

绩效工资

390。7

30205

水费


31006

大型修缮



30108

机关事业单位基本养老保险费

268.28

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新



30109

职业年金缴费


30207

邮电费


31008

物资储备



30110

职工基本医疗保险缴费

66.6

30208

取暖费

29.8

31009

土地补偿



30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

132.63

31010

安置补助



30112

其他社会保障缴费

12.75

30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿



30113

住房公积金

235.25

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿



30114

医疗费


30213

维修(护)费


31013

公务用车购置



30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置



303

对个人和家庭的补助

75。35

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置



30301

离休费

8.39

30216

培训费


31022

无形资产购置



30302

退休费

47.94

30217

公务招待费


31099

其他资本性支出



30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助



30304

抚恤金

3.62

30224

被装购置费


31201

资本金注入



30305

生活补助

15.22

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资



30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴



30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴



30308

助学金


30228

工会经费

20.2

31299

其他对企业补助



30309

奖励金

0.18

30229

福利费

1。49

313

对社会保障基金补助



30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


31302

对社会保险基金补助



30399

对其他个人和家庭的补助支出


30239

其他交通费用


31303

补充全国社会保障基金






30240

税金及附加费用


399

其他支出






30299

其他商品和服务支出

1。26

39906

赠与






307

债务利息及费用支出


39907

国家赔偿费用支出






30701

国内债务付息


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






30702

国外债务付息


39999

其他支出






30703

国内债务发行费用









30704

国外债务发行费用






人员经费合计

2671.63

公用经费合计

254.57


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:济南市章丘区第一中学                                                       金额单位:万元

项         目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏    次

1

2

3

4

5

6

合    计

0

0

0

0

0

0










































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据信息。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    公开08表

部门:                                                                           金额单位:万元

预 算 数

决 算 数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出,故本表无数据信息。


 

 

 

第三部分

 

2018年度部门决算情况说明


 

一、入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计5412.45万元。与2017年相比,收、支总计各减少1202万元,下降18.2%。主要是人员工资及学生公用经费减少。

收、支决算总计变动情况图

image.png

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3509。26万元,其中:财政拨款收入3013。79万元,占85。9%;事业收入495。47 万元,占14。1%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

本年收入决算结构图

image.png

三、支出决算情况说明

本年支出合计3706.71万元,其中:基本支出3525.01万元,占95.1%;项目支出181.7万元,占4.9%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

本年支出决算结构图

image.png

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4510.79万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少928.8万元,下降17.1%。主要是人员工资及学生公用经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

image.png

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2951.2万元,占本年支出合计的79.6%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少991.39万元,下降25.1%。主要是人员工资、学生公用经费及项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

image.png

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2951.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出2951.2万元,占100%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图

image.png

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2926.2万元,支出决算为2951.2万元,完成年初预算的100.9%。决算数大于年初预算数的主要原因增加了25万的行政事业类项目支出。其中:

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于……支出。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于/与年初预算基本持平)年初预算数主要原因是……。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于……支出。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于/与年初预算基本持平)年初预算数主要原因是……。

3、教育支出。主要反映用于人员支出、日常公用经费支出及 行政事业类项目支出。年初预算为2926.2万元,支出决算为2951.2万元,完成年初预算的100.9%。决算数大于年初预算数的主要原因增加了25万的行政事业类项目支出。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2926.2万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费2671.63万元,主要包括:基本工资806.56万元、津贴补贴816.14万元、绩效工资390.7万元、基本养老保险费268.28万元、基本医疗保险缴费66.6万元、其他社会保障缴费12.75万元、住房公积金235.25万元、离休费8.39万元、退休费47.94万元、抚恤金3.62万元、生活补助15.22万元、奖励金0.18万元等。

公用经费254.57万元,主要包括:办公费69.19万元、取暖费29.8万元、物业管理费132.63万元、工会经费20.2万元、福利费1.49万元、其他服务和商品支出1.26万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

(一)社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)。主要反映用于……支出。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于/与年初预算基本持平)年初预算数主要原因是……。

(二)商业服务业等支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)。主要反映用于……支出。年初预算为     0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于/与年初预算基本持平)年初预算数主要原因是……。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出

(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括XX厅(局)机关及其所属预算单位,共XX个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元,完成年初预算的0%,其中:因公出国(境)费0万元,完成年初预算的0 %;公务用车购置及运行维护费0万元,完成年初预算的0%;公务接待费0万元,完成年初预算的0%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是。其中:因公出国(境)费增加(减少/与2018年预算基本持平)0万元、公务用车购置及运行费增加(减少/与2018年预算基本持平)0万元、公务接待费增加(减少/与2018年预算基本持平)0万元。因公出国(境)费增加(减少)的主要原因是……。公务用车购置及运行费增加(减少)的主要原因是……。公务接待费增加(减少)的主要原因是……。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排0等单位,因公出国(境)团组0个,累计XX人次。开支内容包括: ……。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中:公务用车购置费支出0万元,2018年0等单位使用财政拨款购置公务用车0辆,主要是……;公务用车运行维护费0万元,主要用于……。2018年0等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中:国内接待费0万元,主要用于……,共计接待0批次、0人次(含外事接待0批次、0人次);国(境)外接待费0万元,主要用于……,共计接待0批次、0人次。

若无国(境)外接待费,可参照如下说法:2018年公务接待全部为国内公务接待,主要用于…… ,共计接待0批次、0人次,其中外事接待0批次、0人次。

九、重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位,无机关运行经费支出。

2018年度,机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少/与2018年预算基本持平)0万元,增长(降低)0%,主要原因是……。

(二)政府采购支出情况

本部门无政府采购支出

2018年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,部门(单位)共有车辆2辆,其中,符合规定的公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

本部门无重点绩效评价项目。

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我厅(局)共组织对“xxx”“xxx”等0个项目开展了重点绩效评价,评价金额0万元。从评价情况来看,……(请对评价情况进行简单说明)。

2、随2018年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。我厅(局)随2018年决算向省人大常委会报告的“0”项目重点项目绩效评价报告如下:                 

xxx资金绩效评价报告

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3、以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“xxx”项目为例,该项目绩效评价综合得分xx分,绩效评价结果为“xx”。绩效评价报告如下:                

xxx资金绩效评价报告

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

第四部分

 

名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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